ATENÇÃO LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!!!
No PROAP a passagem aérea não pode ser reembolsada!!! Caso precise, deverá solicitar ao coordenador da área, para que o programa compre a mesma.
PEDIDO INICIAL
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
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ATENÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS!!!
> PASSAGENS AÉREAS OU RODOVIÁRIAS (COM BILHETES DE EMBARQUE), OU RECIBOS DE PEDÁGIO (PARA COMPROVAR DATAS DE IDA E VOLTA)
> NOTA DE HOSPEDAGEM OU NOTAS DE REFEIÇÕES OU TAXI-UBER DOS DIAS DO EVENTO/TRABALHO DE CAMPO (PARA COMPROVAR LOCAL DA ATIVIDADE)
> CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO OU RELATÓRIO DE TRABALHO DE CAMPO, CONFORME O CASO. Caso o certificado demore a ser entregue, deverá prestar contas e encaminhar o mesmo por email posteriormente.
> NÃO COLAR OU GRAMPEAR OS DOCUMENTOS, NÃO IMPRIMIR FRENTE E VERSO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O RELATÓRIO
Roteiro para Pagamento de Auxílio à Pesquisador:
PROAP - 2015 – Convênio 817757
O Professor deverá inicialmente:
1) Atender as condições previstas na Portaria 156 da CAPES e preencher o formulário de requisição de auxílio.
2) Preencher formulário para pedido de auxílio, número do RG e data de emissão, número do CPF, endereço, banco, número da agência e da conta corrente (não é possível à utilização de conta poupança ou conta digital) para cadastro como credor de OBTV no SICONV no formulário de requisição de auxilio.
3) Assinar um termo de responsabilidade.
4) Carta de aceite do trabalho a ser apresentado no evento.
OBS: Professores ativos (taxa de inscrição e passagens rodoviárias) - Professores aposentados (taxa de inscrição, refeições, taxi, hotel e passagens rodoviárias)
O VALOR DO AUXÍLIO DIÁRIO É R$ 320,00 POR DIA PARA QUALQUER CIDADE NO BRASIL. PARA O EXTERIOR CONSULTAR TABELA DE AUXÍLIO AO EXTERIOR.
Após o evento o Professor deverá:
1) Preencher o formulário para prestação de contas.
2) Fazer relatório das atividades desenvolvidas.
3) Apresentar os documentos fiscais em nome do aluno beneficiado, documentos originais.
4) Apresentar o comprovante de participação no evento com apresentação do trabalho.
Obs: Nos casos de viagens para o exterior como cada país tem sua forma de comprovação de despesa e não fazem nominal a pessoa/instituição neste caso deverá apresentar justificativa.
PRESTANDO CONTAS....
Os documentos apresentados para reembolso, NÃO PODEM ESTAR RASURADOS (notas fiscais e recibos) OU APAGADOS (cupons fiscais e bilhetes de embarque). Caso não seja possível sua leitura, o documento não será aceito, bem como despesas com bebidas alcóolicas não serão reembolsadas.
Guardem bem os documentos e prestem contas o mais breve possível, para que não ocorra deterioração dos documentos. Em hipóse alguma cole os documentos em folhas, caso isso ocorra, o aluno deverá retirar o documento colado, e caso o mesmo rasgue, ele será anulado e não será reembolsado.
