Procedimentos

Para um melhor atendimento anexo o cronograma de pedido de compras.

AnexoTamanho
Agenda de Compras 2017.pdf117.27 KB
O solicitante deverá preencher o formulário  "Solicitação de auxílio à professor visitante nacional"  ou "Solicitação de auxílio à professor visitante internacional"

e anexar folder com a programação do evento.

A solicitação deverá ser entregue ao Serviço de Contabilidade até 10 (dez) dias antes do início da atividade.

Todos os campos da solicitação deverão ser preenchidos e:

1. A justificativa deve evidenciar a importância acadêmica do evento e da participação do professor convidado;

2. O cronograma das atividades deve coincidir com o número de diárias solicitadas e com o período do evento e de atividades acadêmicas nesta Faculdade.


Observações:


a) O pagamento será feito em conta corrente. Quando o convidado for estrangeiro e não possuir conta corrente no país, o pagamento será via Tesouraria;

b) O pagamento será efetuado no primeiro dia de atividade, desde que o solicitante cumpra com o prazo acima estabelecido para o envio do pedido;

c) O recibo deverá ser assinado pelo professor convidado e pelo professor responsável, atestando o serviço prestado;

d) NO CASO DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO, O PROF. RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A SUSPENÇÃO DO PAGAMENTO 
ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ANTES DO EVENTO, TEMPO NECESSÁRIO PARA INTERROMPER A PROGRAMAÇÃO DO MESMO JUNTO AO BANCO.

e) Cada professor terá direito a 01 (um) pedido de auxílio, seja visitante nacional ou estrageiro, por ano vigente. A partir do segundo pedido, só a Reitoria poderá autorizar.
   

Valores calculados pela UFESP vigente. (Ver anexo)

DIÁRIA SIMPLES =  R$ 160,45 (sem pernoite)

DIÁRIA COMPLETA = R$ 401,12  (com pernoite)

             
  

IMPORTANTE:

Vide Guia prático sobre solicitação de adiantamento na opção: "Manuais" .
AnexoTamanho
Solicitação de Auxílio à Professor Visitante Nacional24.06 KB
Solicitação de Auxílio à Professor Visitante Internacional23.94 KB
Valor de diária para auxílio a professor visitante90.38 KB

O interessado deverá enviar à Assistência Financeira:

  • oficio solicitando o auxilio financeiro, com aprovação do Chefe de Departamento;
  • curriculum, convite, programação do evento e outros documentos, se houver;
  • formulários e anexos preenchidos, localizados no site da CCInt .

OBS.: a solicitação deverá ser encaminhada com 60 dias de antecedência.

 

    * Solicitar no respectivo Departamento memorando de solicitação de abertura de conta-adiantamento. O memorando deve conter endereço, CPF, RG e nome completo do responsável pela conta.
    * O memorando deve ser encaminhado à Tesouraria, junto com cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de residência do responsável.
    * A Tesouraria emitirá ofício para o Banco do Brasil com os dados do responsável e de dois funcionários da seção.
    * O ofício será entregue ao banco para abertura da conta adiantamento.
    * Após a abertura, o banco informará o número da conta à Tesouraria, que efetuará seu cadastro no sistema.

Observação: O prazo de abertura de conta adiantamento no Banco do Brasil é de aproximadamente 20 dias úteis.

A fim de prevenir interpelações do Tribunal de Contas e da auditoria da Reitoria da USP, os pedidos deverão ser encaminhados devidamente justificados.

Instruções aqui.

 

 

                     Alunos de Graduação ou Pós- Graduação

                   20 horas semanais - R$ 644,41

                   30 horas semanais - R$ 967,94

Os pedidos devem ser encaminhados à Assistência Financeira, com antecedência mínima de 30 dias, por intermédio de um ofício endereçado ao Senhor Diretor, contendo os seguintes dados:

• Justificativa Circunstanciada - deverá ser elaborada pelo interessado em linhas gerais, e deverão ser evidenciados:

- importância do evento para o Departamento/FFLCH;
- objetivo da viagem;
- resultado esperado;
- cronograma das atividades e o detalhamento das despesas a serem custeadas pela USP.

• nome completo do passageiro e data de nascimento;
• número do R.G.;
• número e validade do passaporte;
• itinerário,  data e horário estimado de embarque  (ida e volta);
• telefone e e-mail para contato;
• verba que será onerada;
• o “de acordo” da Chefia imediata;
• carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;
• juntar cópia do pedido de afastamento publicado no Diário Oficial (Para funcionários e docentes USP);
• juntar proposta circunstanciada devidamente aprovada no mérito pelos colegiados pertinentes da   Unidade/Órgão (aluno).

As passagens serão adquiridas na classe econômica e sem preferência de empresa aérea.

O horário indicado para a compra da passagem deverá ter uma margem para a aquisição, vedada a indicação de horário que corresponda apenas a uma cia aérea.

As eventuais multas e diferenças de tarifas decorrentes de mudança de horário/data da viagem, após a emissão do bilhete, correrão por conta e risco do passageiro.

 

Regras Gerais

PARA PROFESSOR VISITANTE

Cada professor visitante terá direito a 01 (uma) passagem aérea, seja nacional ou internacional, por ano civil. 

 

PARA ALUNO
Deverá ser o aluno regularmente matriculado na FFLCH/USP.
Valor limite: até R$3.000,00. (Ver AUXÍLIO A ALUNO)
Limite de uma viagem internacional (ida e volta) por ano civil, por aluno.
Exclusivamente à cobertura de despesas decorrentes de sua participação em eventos ou atividades acadêmicas relacionadas ao curso ou ao projeto de pesquisa do aluno.
A proposta circunstanciada a ser apresentada pelo interessado deverá ser aprovada no mérito pelo professor responsável e pelos colegiados pertinentes da Unidade;

A concessão só deverá ser feita com recursos próprios do Departamento ou das Pró-Reitorias, portanto, não há recursos na Diretoria para demanda dessa natureza.

PARA SERVIDOR  DA UNIDADE
Limite de uma viagem internacional (ida e volta) ao ano civil, por  servidor.

Os pedidos devem ser encaminhados à Assistência Financeira, com antecedência mínima de 30 dias, por intermédio de um ofício endereçado ao Senhor Diretor, contendo os seguintes dados:

JUSTIFICATIVA CIIRCUNSTANCIADA - deverá ser elaborada pelo interessado em linhas gerais, e deverão ser evidenciados:

- importância do evento para o Departamento/FFLCH;
- objetivo da viagem;
- resultado esperado;
- cronograma das atividades e detalhamento das despesas a serem custeadas pela USP.

• nome completo do passageiro e data de nascimento;
• número do R.G.;
• itinerário, data e horário estimado de embarque  (ida e volta);
• telefone e e-mail para contato;
• verba que será onerada;
• o “de acordo” da Chefia imediata;
• carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;
• juntar cópia do pedido de afastamento (docente da casa);
• juntar proposta circunstanciada devidamente aprovada no mérito pelos colegiados pertinentes da   Unidade/Órgão (aluno)

As passagens serão adquiridas na classe econômica e sem preferência de empresa aérea.

O horário indicado para a compra da passagem deverá ter margem para negociação, vedada a indicação de horário que corresponda a apenas a uma cia aérea.

As eventuais multas e diferenças de tarifas decorrentes de mudança de horário/data da viagem, após a emissão do bilhete, correrão por conta e risco do passageiro.

 

Regras Gerais

PARA PROFESSOR VISITANTE
Não há limite de viagem, sendo ela nacional, desde que aprovada pela chefia do departamento e pelo Diretor.

PARA ALUNO
Deverá ser o aluno regularmente matriculado na FFLCH/USP.
Valor limite: até R$3.000,00. (ver AUXÍLIO ALUNO)
Limite de uma viagem (ida e volta) por aluno.
Exclusivamente à cobertura de despesas decorrentes de sua participação em eventos ou atividades acadêmicas relacionadas ao curso ou ao projeto de pesquisa do aluno.
A proposta circunstanciada a ser apresentada pelo interessado deverá ser aprovada no mérito pelo professor responsável e pelos colegiados pertinentes da Unidade;

A concessão só deverá ser feita com recursos próprios dos Departamentos.

 

PARA SERVIDOR  DA UNIDADE

Cada professor visitante terá direito a 01 (uma) passagem aérea, seja nacional ou internacional, por ano civil. 

 

A permissão será concedida desde que, o docente interessado, faça o pedido com os seguintes dados:
 
- justificativa da necessidade;
- número patrimonial do equipamento;
- dados do docente (nome, endereço completo, CPF e RG);
- o "de acordo" da chefia imediata.
 
O pedido deve ser entregue no Serviço de Contabilidade, que emitirá o termo à ser assinado pelo docente interessado e o Diretor da Faculdade.

Os solicitantes deverão preencher o formulário “Solicitação de Pagamento de Pró-Labore à Professores Visitantes
para ministração de Palestra ou Conferência (Pessoa Física)”.


Todos os campos da solicitação devem ser preenchidos e:

* A justificativa deve evidenciar a importância acadêmica do evento e da participação do professor convidado;

* A solicitação deverá ser entregue no Serviço de Tesouraria 10(dez) dias antes do início do serviço.


Observações:


1. O professor convidado receberá o pagamento em conta corrente;

2. O recibo deverá ser assinado pelo professor convidado e pelo professor responsável, atestando o serviço prestado.



Professor estrangeiro:


1. Por força de lei, deve ser anexada à solicitação de pagamento a cópia do visto temporário de trabalho;

2. O pagamento será feito por intermédio do Serviço de Tesouraria desta Faculdade.

 

 

          

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Solicitação de Pagamento de PRO LABORE.doc36.5 KB

BANCA EXAMINADORA
 

  • Mestrado           : R$ 394,00

  • Doutorado         : R$ 451,00

  • Prof. Titular        : R$ 1.138,00

  • Livre docência   : R$ 1.138,00

                                          [Valores brutos]

 

INGRESSO DE CARREIRA E PROCESSO SELETIVO

  • De   1 a 8 candidatos         : R$ 1.000,00

  • De 9 a 15 candidatos         : R$ 1.185,00

  • Acima de 15 candidatos    : R$ 1.246,00

                                            [Valores brutos]

O recebimento de mercadorias/serviços na Faculdade pode ser feito por todo servidor com vínculo na Faculdade e responsável pelos seus atos.
As entregas efetuadas pelos fornecedores caracterizam-se pela obrigação de entregar e a Faculdade de receber o objeto da compra juntamente com o documento fiscal emitido para dar amparo legal à transação. Entretanto, o processo não está completo até o pagamento ser efetuado e para isso são necessárias algumas providências, a saber:

- Conferir o objeto com o documento fiscal, guardando perfeita coerência entre o que esta descrita na NF e o que está sendo entregue. (quantidade,  qualidade, preços, prazos de entrega, condição de pagamento, entre outros);
- Estando tudo conforme solicitado, aprovar com recebimento, mediante assinatura, carimbo identificando o servidor, justificando a finalidade do objeto adquirido, com data do real recebimento. Tudo no próprio documento fiscal, preferencialmente na frente do documento, em não havendo espaço utilizar o verso;
- Imediatamente ao recebimento, encaminhar o documento fiscal ao Serviço Técnico de Contabilidade para processar o pagamento. Somente após o pagamento encerra-se o ciclo de compra.
Atualmente os documentos fiscais são NFe de Serviços (NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), DANFE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA ENTREGA DE MERCADORIAS).

                                                                 

                                                                                 TABELA 2

                                            Valor das diárias no EXTERIOR a que se refere a

                                                 Resolução 3502/89 – a partir de 28/11/2011

 

 

CATEGORIA

DIÁRIAS EM:

- EUROS ( para países da União Européia)*

- DÓLARES (para os demais países)* 

REITOR e VICE-REITOR

330,00

Vice- Reitor Executivo, Chefe de Gabinete do Reitor, Pró-Reitor, Pró-Reitor Adjunto, Superintendentes, Dirigentes de Unidades de Despesas e seus substitutos legais (quando no exercício da direção) e Presidentes de Comissões Permanentes do Conselho Universitário.

 

 

275,00

Docentes e servidores técnicos de nível superior

242,00

* A ser convertido em reais no ato do pagamento.

 

 

Para saber o valor das diárias é necessãrio multiplicar o valor da UFESP pela tabela abaixo(Tabela I), retirado do ofício Circular CODAGE 034-2011.

 

TABELA I

VALOR DAS DIÁRIAS NO PAÍS A QUE SE REFERE

A RESOLUÇÃO 3502/89 – A PARTIR DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

 

Valor da UFESP (de 01/01 a 31/12/2016) – R$ 23,55

CATEGORIA

DIÁRIAS EM UFESP

COMPLETA

(com pernoite)**

SIMPLES

(periodo superior a 8 horas sem pernoite)**

Reitor e Vice-Reitor

26

40% da completa

Vice-Reitor  Executivo, Chefe de Gabinete do Reitor, Pró-Reitor, Pró-Reitor Adjunto, Superintendentes, Dirigentes de Unidades de Despesa e seus substitutos legais (quando no exercício da direção) e Presidentes de Comissões Permanentes do Conselho Universitários.

19

40% da completa

Docentes e servidores técnicos de nível superior

15

40% da completa

Demais servidores

10

40% da completa

* A partir de 1º de novembro, as diárias são COMPLETAS (quando gerar necessidade de pernoite) ou SIMPLES (quando o período for superior a 8 horas e não houver pernoite) - VREA/CIRC/035/2012.

AnexoTamanho
Tabela Auxílio Professor Visitante.docx587.71 KB

 

Quando houver a necessidade de utilização externa e temporária  de equipamentos da Faculdade em trabalho de campo/pesquisa, o departamento/núcleo/centro deverá preencher o TERMO DE RESPONSABILIDADE  e mantê-lo sob a guarda.

Materiais adquiridos com recursos provenientes da FAPESP devem ser entregues na secretaria do Departamento em que o bolsista está matriculado.

O Departamento deverá emitir um termo de recebimento. Livros devem ser entregues no Serviço de Biblioteca e Documentação, que também emitirá um termo atestando o recebimento.

Posteriormente, o bolsista deverá entregar no Serviço de Patrimônio os seguintes documentos, a serem conferidos e assinados pelo Senhor Diretor desta Faculdade:

    * Termo de transferência em três vias;
    * Cópias das respectivas notas fiscais;
    * Termos de recebimentos.

 

Como selecionar o tipo de transporte a ser contratado tendo como base  o número limite de passageiros de cada um.

Van – de 01 a 15 passageiros

Micro ônibus – de 16 a 24 passageiros

Ônibus – de 25 a 46 passageiros

 

Os solicitantes deverão preencher o formulário “Solicitação de Locação de Veículos”.

A solicitação deverá ser entregue na Assistência Financeira 30(trinta) dias antes da viagem.

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Regras das Agências Regulamentadoras e rigorosamente cumpridas pela CONTRATADA:

1 - A lista de passageiros deverá conter o nome completo sem abreviações, número do RG correto com o respectivo órgão emissor e telefone para contato. A Multa por nome ou número de documento errado é de R$ 1.996,00 (por conta de quem der causa);

2 - Menor de idade deverá portar documento original (RG ou Certidão de Nascimento), na ausência dos pais será necessário apresentação de autorização do juizado de menores;

3 - Passageiro sem documento original não poderá embarcar;

4 - Será realizada a conferência da lista de passageiros com nome, RG e órgão emissor na saída do veículo. Em caso de informação incorreta o passageiro não poderá seguir viagem;

5 - Na lista de passageiros somente poderão ser acrescentado, substituído ou corrigido no máximo o nome de 04 (quatro) passageiros no embarque (se houver disponibilidade no veículo contratado);

6 - Não será autorizado o embarque de passageiros que não estiverem na lista ou excederem o campo de correção;

7 - Na utilização de dois ou mais veículos, deverão ser enviadas listas 'veículo 1' e 'veículo 2' de forma a acomodar os alunos, pois, após a emissão da nota de empenho, nenhum passageiro poderá trocar de veículo.

 

 

 

AnexoTamanho
Formulário de solicitação de Viagens38 KB

Para atender a legislação vigente, as compras, OBRIGATÓRIAMENTE, deverão ser realizadas na BEC - clique aqui

AnexoTamanho
BEC.pdf408.09 KB

1 - Veículos da Universidade de São Paulo e locação de transporte para viagens de aulas e trabalhos de campo.

1.1 - A utilização e a locação de veículos tem prioridade para as excursões didáticas-aulas de campo e secundariamente para pesquisas/trabalhos de campo.

1.2 - Os custos decorrentes da utilização dos veículos nas viagens intermunicipais e interestaduais em eventos científicos e culturais correrão por conta dos solicitantes, incluindo nessas despesas, o custo com combustível, fretamento e serviços eventuais de manutenção em viagem, diárias de motoristas, pedágios e outros.

1.3 - As viagens para aulas de campo, pesquisas ou eventos, obrigatoriamente deverão ser solicitadas e acompanhadas por um professor responsável, permanentemente presente junto aos alunos durante todo o percurso, de ida e volta ao ponto de origem, juntamente com a lista dos alunos regularmente matriculados na USP.

1.4 - As solicitações para viagens organizadas por grupos de alunos, centros acadêmicos e outras associações serão submetidas à apreciação do Senhor Diretor e também devem seguir as mesmas normas das excursões didáticas, (solicitação circunstanciada, parecer de mérito de um docente da casa, lista dos alunos regularmente matriculados, indicação do professor responsável, que permanecerá presente junto aos alunos durante todo o percurso, de ida e volta ao ponto de origem).

 

2- Distâncias, tempo e custo das viagens.

2.1 – A distância máxima para viagens com a utilização dos veículos não poderá ultrapassar 1.200 km e têm como limite 3.000 km para o total do percurso de ida, volta e circulação no local de visitação.

2.2 – O tempo máximo de uma viagem para aulas de campo é de quatro dias com três pernoites. O custo do período que ultrapassar esse limite correrá por conta dos participantes.

2.3 – As aulas de campo deverão ocorrer ao longo dos semestres letivos, podendo ser em fins de semana, feriados e em dias úteis de aulas, desde que não haja coincidência de calendário entre uma aula de campo de uma determinada disciplina/professor e outra, exceto no caso de fretamento.

2.4 – Só poderá ocorrer coincidência de calendário (dia e horário) entre uma aula de campo de uma determinada disciplina ministrada por um professor e outra ministrada por outro professor, quando houver concordância por escrito entre os dois professores e dirigida à chefia do respectivo departamento.

 2.5 – As viagens terão seu ponto de partida e de retorno no campus da USP.

2.6 – Fica estabelecido que cada turma de alunos de Graduação terá por semestre até duas saídas de campo por disciplina/professor.

 

3- Aluguel/fretamento de equipamentos de transporte-como ônibus, microônibus, vans, barcos e demais veículos.

3.1 – O aluguel de equipamentos supracitados para viagens de aulas de campo somente poderão ocorrer mediante absoluta necessidade e com prévia autorização dos setores competentes da administração da FFLCH, e devem obedecer as leis e normas que regem a prestação de serviços de terceiros a órgãos públicos.

3.2 – Qualquer situação que não se enquadre nas regras aqui expressas, dependerá de autorização prévia por escrito da direção da FFLCH-USP.

 

De acordo com os artigos 167 e 170 do E.S.U (Estatuto dos Servidores da USP) são deveres do servidor, no que diz respeito ao patrimônio:

* Zelar pela economia do material do Estado e da Universidade e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Verificar anexo.

 

AnexoTamanho
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.pdf107.43 KB

        O pagamento de pró-labore (honorário) para professor visitante estrangeiro referente a atividades acadêmicas (seminários, palestras, conferências, etc) está sujeito à apresentação do visto temporário, conforme Resolução Normativa 101/2013. Vide anexo.

Art. 1º. O visto temporário previsto no inciso I do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, poderá ser concedido pela autoridade consular brasileira ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para participar de conferências, seminários, congressos ou reuniões, caracterizados como eventos certos e determinados, por período que não ultrapasse 30 (trinta) dias, quando receber pró-labore por suas atividades.

Conforme consulta à Procuradoria Geral da USP, anexa, professores argentinos encontram-se isentos de visto para o desenvolvimento de suas atividades, remuneradas ou não, em estadas inferiores ou iguais a 90 dias, prorrogável por igual período, de acordo com o  Decreto 3.435/2000 que promulga o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina sobre a isenção de vistos.
Lembrando que para despesas com passagens aéreas e pagamento de diárias, conforme as normas vigentes, não é necessário o visto temporário para professor convidado de qualquer país, por período que não ultrapasse 30 (trinta) dias e desde que não haja a previsão de remuneração (pró-labore).

AnexoTamanho
RESOLUÇAO NORM 101.pdf43.47 KB
PG - PROF ARGENTINO - ISENÇÃO DE VISTO.pdf176.52 KB

REVISÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS

  1. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
    1. 1. Revisão do total estimado de 5.000 (cinco mil) laudas de textos acadêmicos em língua portuguesa, na área de ciências humanas, distribuídas num período de 12 meses, sem regularidade pré-estabelecida. Os textos podem ser livros, artigos, revistas, folders e catálogos de qualquer um dos cinco cursos da FFLCH-USP: Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.
    2. 2. Para esta contratação, uma lauda equivale a 1.800 caracteres com espaços.
    3. 3. O cálculo de caracteres inclui títulos, sumários, caixas de texto, tabelas, notas de rodapé, notas de fim, legendas, bibliografia e gráficos.
    4. 4. Os caracteres serão contados pelo processador de textos WORD por meio do recurso CONTAR PALAVRAS do menu REVISÃO. O número total de laudas será obtido da seguinte maneira: TOTAL DE LAUDAS = TOTAL DE CARACTERES ÷ 1.800.
    5. 5. Caso o total de laudas seja um número decimal, haverá arredondamento dos valores para cima ou para baixo para obter um número inteiro, conforme segue: se os algarismos decimais seguintes forem menores que 50, o anterior não se modifica; se os algarismos decimais seguintes forem maiores ou iguais que 50, ao anterior adiciona-se uma unidade. (Exemplo: 18,48 = 18 laudas, 18,50 = 19 laudas e 18,74 = 19 laudas).
       
  2. SOLICITAÇÃO, PRAZO E ENTREGA
    1. 1. Os pedidos serão recebidos pelo Serviço de Compras de acordo com agenda de compras vigente.
    2. 2. Os solicitantes deverão preencher o formulário “Solicitação de revisão de textos”.
    3. 3. Os solicitantes deverão preencher a planilha “Relação de textos para revisão”, informando o nome da publicação, o nome do autor, o nome do arquivo e um e-mail de contato para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
    4. 4. Os solicitantes deverão encaminhar, juntamente com a planilha, o lote de textos para o e-mail: comprasfflch@usp.br.
    5. 5. Caso haja recomendações quanto à padronização e normas a serem seguidas na revisão, os solicitantes poderão inseri-las no formulário “Solicitação de revisão de textos”.
    6. 6. Caso seja necessário, o Serviço de Compras poderá agendar uma reunião com a empresa contratada, para maiores esclarecimentos sobre o padrão editorial da publicação.
    7. 7. O lote de textos será previamente encaminhado à empresa contratada para conferência, juntamente com a planilha com a relação dos textos e o respectivo número de laudas calculado pelos solicitantes.
    8. 8. A empresa deverá confirmar o número total de laudas do lote por meio de uma proposta com o preço registrado. Deverá informar, ainda, o nome do profissional responsável pela revisão do lote, acompanhado da confirmação de formação como disposto no item 7.3.1 do edital. 
    9. 9. O Serviço de Contabilidade providenciará a emissão de Nota de Empenho com o número total de laudas do serviço e, a partir do seu recebimento, iniciará a contagem do o prazo de entrega da empresa contratada.
    10. 10. O prazo de entrega será, no máximo, 30 dias corridos a partir do envio da Nota de Empenho.
       
  3. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
    1. 1.  Após o recebimento provisório pelo Serviço de Compras, os solicitantes deverão verificar a conformidade do trabalho executado com as especificações constantes no edital e atestar o recebimento definitivo em até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.
    2. 2. Se a qualidade ou as características do serviço entregue não corresponderem às especificações exigidas no edital, os solicitantes poderão recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer o serviço e caberá à empresa arcar com os custos dos serviços não aceitos pela FFLCH-USP.
    3. 3. O texto poderá ser reenviado à empresa contratada até duas vezes após o primeiro recebimento. No caso de não atendimento, a empresa estará sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
AnexoTamanho
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇAO DE REVISÃO38.5 KB
MODELO - PLANILHA DE TEXTOS13.53 KB

AUXILIO A ALUNO - Eventos

O aluno interessado deverá dirigir-se ao seu departamento e verificar junto à chefia se há alguma política de auxílio a aluno.

Em caso positivo, o departamento deverá enviar à Assistência Financeira, com antecedência de 30 dias, os documentos abaixo relacionados, lembrando que o valor máximo a ser

concedido será de R$ 3.000,00, limitado a uma viagem por ano.

 

1)   A Justificativa circunstanciada deverá conter:

·       Nome do favorecido e seu vínculo (aluno de graduação ou pós-graduação devidamente matriculado na FFLCH/USP)

·       N.º USP (n.º do registro gerado no Sistema Júpiter, Fênix ou Janus);

·       Nome e período do evento que irá participar;

·       O cronograma das atividades, que justifique o valor a ser despendido.

·       Constar a projeção dos gastos (alimentação, hospedagem e transporte) e anexar às cotações de preços.

·       Informações pessoais como RG, CPF e dados bancários (conta no Banco do Brasil, do prórpio).

·       Indicação da verba a ser onerada do departamento (orçamento ou receita)

·       Essa justificativa deve ser assinada pelo professor responsável (coordenador) e a pela chefia departamental, com as devidas identificações.

            2)   Anexar carta-convite (se houver);

     3)  Anexar Parecer de mérito do professor responsável.

 

Prestação de contas:

1.    O aluno deverá apresentar todos os recibos originas dos gastos, bem como o certificado de participação, no Serviço de Contabilidade, num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após o evento.

2.    Não será aceito despesas pagas com cartões de crédito;

3.    O Serviço de Contabilidade está situado no Prédio da Administração da FFLCH, à Rua do Lago, nº 717 sala 137, horário de funcionamento: das 08 às 17 horas.

O interessado deverá anexar ao sistema Mercúrio os  seguintes documentos em PDF:

 

1) JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA - Deverá ser elaborada pelo interessado, em linhas gerais, e deverão ser evidenciados:

 

- importância do evento para o Departamento/FFLCH;

- objetivo da viagem;

- resultado esperado;

- cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de acordo com esse cronograma;

- verba que será onerada;

- o “de acordo” da Chefia imediata;

- autorização do Senhor Diretor.*

 

2) publicação do afastamento;

 

3) carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;

 

*A autorização do Senhor Diretor deve ser solicitada por meio da à Assistência Financeira. Encaminhar toda a documentação à Assistência Financeira que se

encarregará de requerer a autorização do Senhor Diretor, devolvendo-a na sequência ao interessado, para anexar ao sistema.

 

* O VALOR DAS DIÁRIAS É CALCULADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA.

** CALCULADO PELA UFESP EM VIGOR (VER ANEXO)

 

FLUXOGRAMA:

 
•  Solicitação de diárias:
Os interessados devem acessar o sistema: "Sistema MercúrioWeb"
Ao acessar o sistema pela primeira vez, haverá uma rotina para o cadastro da senha de acesso. É necessário um endereço válido de e-mail cadastrado no sistema Marte pela Seção de Pessoal;
 
• Afastamento
O docente/funcionário interessado deverá providenciar o pedido de afastamento (viagem nacional e/ou exterior), conforme normas vigentes. Anexar cópia (em pdf)  no momento da solicitação das diárias no Sistema;

• Procuração para solicitar diárias:
O interessado poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor para solicitar suas diárias.

• Procuração para autorização de diárias:
O chefe poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor (por exemplo, o secretário) para autorizar as diárias do seu local de trabalho.

Autorização das diárias
Quem autorizará minha diária? O chefe imediato, em exercício.  O Centro de despesa será sempre o local de trabalho, no entanto, para diferenciar a origem do recurso no campo “finalidade” deverá constar, além da justificativa do pedido, qual verba será onerada (departamento, receita, pró-reitoria, etc.).
O Diretor e Vice Diretor autorizarão as diárias dos chefes de departamentos, diretores de Centros, bibliotecas e assistentes técnicos.
Já está cadastrado no sistema o centro de despesa: “DIÁRIAS CHEFES – DEPARTAMENTOS, CENTROS, ASSISTÊNCIAS, SBD...”, o qual deve ser selecionado no momento da solicitação.

Contabilização das diárias
Será feito pelo Serviço de Contabilidade, que verificará o saldo e fará controle orçamentário.

• Concessão de diárias
Após contabilização, a concessão das diárias será feita pela Direção (Assistente Técnica Financeira).

• Crédito do valor
O valor será creditado na conta corrente (salário) do interessado, na noite do dia imediatamente anterior à data da viagem nacional, ou cinco dias antes da viagem internacional. Desde que tenha sido concedida com antecedência necessária (dois dias úteis).

• Prestação de Contas
A prestação de contas é feita no sistema pelo solicitante das diárias. Além do relatório das atividades desenvolvidas, o interessado deverá anexar arquivos eletrônicos dos comprovantes de participação (certificados) em casos de congressos, encontros, treinamentos/capacitação etc., conforme já especificado em regra própria.
O autorizador (chefe imediato) analisará a prestação de contas e se estiver em conformidade a aprovará no sistema e encaminhará para ser abonada.
O prazo para prestação de contas é de sete dias após o retorno ou do crédito (quando houver cancelamento da viagem).

• Diária solicitada posteriormente à viagem
A prestação de contas de diárias solicitadas após a viagem é feita no momento do pedido. Os elementos da prestação de contas (relatório, certificados, etc.) devem constar do pedido de diária.

• Restrição
O sistema de diárias não implementará, por força de lei, pedido em que o servidor esteja afastado para férias, licença-prêmio,  licenças médicas, etc.

 

O interessado deverá anexar ao sistema Mercúrio os seguintes documentos em PDF:

 

1) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PROAP , no qual deverá constar:

 

- justificativa (importância do evento para a FFLCH; objetivo da viagem; resultado esperado e cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de acordo com esse cronograma);

- o “de acordo” do coordenador da área;

- autorização do Senhor Diretor *

 

2) publicação do afastamento;

 

3) carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;

 

*A autorização do Senhor Diretor deve ser solicitada por meio da à Assistência Financeira. Encaminhar toda a documentação à Assistência Financeira que se encarregará de requerer a autorização do Senhor Diretor, devolvendo-a na sequência ao interessado, para anexar ao sistema.

**Os valores das diárias deverão atender as normas da CAPES (consultar o Serviço de Convênios da Unidade).

 

 

FLUXOGRAMA:

 
•  Solicitação de diárias:
Os interessados devem acessar o sistema: "Sistema MercúrioWeb"
Ao acessar o sistema pela primeira vez, haverá uma rotina para o cadastro da senha de acesso. É necessário um endereço válido de e-mail cadastrado no sistema Marte pela Seção de Pessoal;
 
• Afastamento
O docente/funcionário interessado deverá providenciar o pedido de afastamento (viagem nacional e/ou exterior), conforme normas vigentes. Anexar cópia (em pdf)  no momento da solicitação das diárias no Sistema;

• Procuração para solicitar diárias:
O interessado poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor para solicitar suas diárias.

• Procuração para autorização de diárias:
O chefe poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor (por exemplo, o secretário) para autorizar as diárias do seu local de trabalho.

Autorização das diárias
Quem autorizará minha diária? O chefe imediato, em exercício.  O Centro de despesa será sempre o local de trabalho, no entanto, para diferenciar a origem do recurso no campo “finalidade” deverá constar, além da justificativa do pedido, qual verba será onerada (departamento, receita, pró-reitoria, etc.).
O Diretor e Vice Diretor autorizarão as diárias dos chefes de departamentos, diretores de Centros, bibliotecas e assistentes técnicos.
Já está cadastrado no sistema o centro de despesa: “DIÁRIAS CHEFES – DEPARTAMENTOS, CENTROS, ASSISTÊNCIAS, SBD...”, o qual deve ser selecionado no momento da solicitação.

Contabilização das diárias
Será feito pelo Serviço de Contabilidade, que verificará o saldo e fará controle orçamentário.

• Concessão de diárias
Após contabilização, a concessão das diárias será feita pela Direção (Assistente Técnica Financeira).

• Crédito do valor
O valor será creditado na conta corrente (salário) do interessado, na noite do dia imediatamente anterior à data da viagem nacional, ou cinco dias antes da viagem internacional. Desde que tenha sido concedida com antecedência necessária (dois dias úteis).

• Prestação de Contas
A prestação de contas é feita no sistema pelo solicitante das diárias. Além do relatório das atividades desenvolvidas, o interessado deverá anexar arquivos eletrônicos dos comprovantes de participação (certificados) em casos de congressos, encontros, treinamentos/capacitação etc., conforme já especificado em regra própria.
O autorizador (chefe imediato) analisará a prestação de contas e se estiver em conformidade a aprovará no sistema e encaminhará para ser abonada.
O prazo para prestação de contas é de sete dias após o retorno ou do crédito (quando houver cancelamento da viagem).

• Diária solicitada posteriormente à viagem
A prestação de contas de diárias solicitadas após a viagem é feita no momento do pedido. Os elementos da prestação de contas (relatório, certificados, etc.) devem constar do pedido de diária.

• Restrição
O sistema de diárias não implementará, por força de lei, pedido em que o servidor esteja afastado para férias, licença-prêmio, licenças médicas, etc.

 

O interessado deverá anexar ao sistema Mercúrio os  seguintes documentos em PDF:

 

1) JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA - Deverá ser elaborada pelo interessado, em linhas gerais, e deverão ser evidenciados:

 

- importância do evento para o Departamento/FFLCH;

- objetivo da viagem;

- resultado esperado;

- cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de acordo com esse cronograma;

- verba que será onerada;

- o “de acordo” da Chefia imediata.

 

2) pedido do afastamento;

 

3) carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;

 

* O VALOR DAS DIÁRIAS É CALCULADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA.

** CALCULADO PELA UFESP EM VIGOR (VER ANEXO)

 

FLUXOGRAMA:

 
•  Solicitação de diárias:
Os interessados devem acessar o sistema: "Sistema MercúrioWeb"
Ao acessar o sistema pela primeira vez, haverá uma rotina para o cadastro da senha de acesso. É necessário um endereço válido de e-mail cadastrado no sistema Marte pela Seção de Pessoal;
 
• Afastamento
O docente/funcionário interessado deverá providenciar o pedido de afastamento (viagem nacional e/ou exterior), conforme normas vigentes. Anexar cópia (em pdf)  no momento da solicitação das diárias no Sistema;

• Procuração para solicitar diárias:
O interessado poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor para solicitar suas diárias.

• Procuração para autorização de diárias:
O chefe poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor (por exemplo, o secretário) para autorizar as diárias do seu local de trabalho.

Autorização das diárias
Quem autorizará minha diária? O chefe imediato, em exercício.  O Centro de despesa será sempre o local de trabalho, no entanto, para diferenciar a origem do recurso no campo “finalidade” deverá constar, além da justificativa do pedido, qual verba será onerada (departamento, receita, pró-reitoria, etc.).
O Diretor e Vice Diretor autorizarão as diárias dos chefes de departamentos, diretores de Centros, bibliotecas e assistentes técnicos.
Já está cadastrado no sistema o centro de despesa: “DIÁRIAS CHEFES – DEPARTAMENTOS, CENTROS, ASSISTÊNCIAS, SBD...”, o qual deve ser selecionado no momento da solicitação.

Contabilização das diárias
Será feito pelo Serviço de Contabilidade, que verificará o saldo e fará controle orçamentário.

• Concessão de diárias
Após contabilização, a concessão das diárias será feita pela Direção (Assistente Técnica Financeira).

• Crédito do valor
O valor será creditado na conta corrente (salário) do interessado, na noite do dia imediatamente anterior à data da viagem nacional, ou cinco dias antes da viagem internacional. Desde que tenha sido concedida com antecedência necessária (dois dias úteis).

• Prestação de Contas
A prestação de contas é feita no sistema pelo solicitante das diárias. Além do relatório das atividades desenvolvidas, o interessado deverá anexar arquivos eletrônicos dos comprovantes de participação (certificados) em casos de congressos, encontros, treinamentos/capacitação etc., conforme já especificado em regra própria.
O autorizador (chefe imediato) analisará a prestação de contas e se estiver em conformidade a aprovará no sistema e encaminhará para ser abonada.
O prazo para prestação de contas é de sete dias após o retorno ou do crédito (quando houver cancelamento da viagem).

• Diária solicitada posteriormente à viagem
A prestação de contas de diárias solicitadas após a viagem é feita no momento do pedido. Os elementos da prestação de contas (relatório, certificados, etc.) devem constar do pedido de diária.

• Restrição
O sistema de diárias não implementará, por força de lei, pedido em que o servidor esteja afastado para férias, licença-prêmio,  licenças médicas, etc.

 

 

O interessado deverá anexar ao sistema Mercúrio os  seguintes documentos em PDF:

 

1) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PROAP ,  no qual deverá  constar:

 

- justificativa (importância do evento para a FFLCH; objetivo da viagem; resultado esperado e cronograma das atividades e o número de diárias a ser liberada de acordo com esse cronograma);

- o “de acordo” do coordenador da área.

 

2) pedido do afastamento;

 

3) carta convite/aceite do órgão de destino e programa do evento, se houver;

 

*Os valores das diárias deverão atender as normas da CAPES (consultar o Serviço de Convênios da Unidade).

 

FLUXOGRAMA:

 
•  Solicitação de diárias:
Os interessados devem acessar o sistema: "Sistema MercúrioWeb"
Ao acessar o sistema pela primeira vez, haverá uma rotina para o cadastro da senha de acesso. É necessário um endereço válido de e-mail cadastrado no sistema Marte pela Seção de Pessoal;
 
• Afastamento
O docente/funcionário interessado deverá providenciar o pedido de afastamento (viagem nacional e/ou exterior), conforme normas vigentes. Anexar cópia (em pdf)  no momento da solicitação das diárias no Sistema;

• Procuração para solicitar diárias:
O interessado poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor para solicitar suas diárias.

• Procuração para autorização de diárias:
O chefe poderá cadastrar no sistema uma procuração que concede poder a outro servidor (por exemplo, o secretário) para autorizar as diárias do seu local de trabalho.

Autorização das diárias
Quem autorizará minha diária? O chefe imediato, em exercício.  O Centro de despesa será sempre o local de trabalho, no entanto, para diferenciar a origem do recurso no campo “finalidade” deverá constar, além da justificativa do pedido, qual verba será onerada (departamento, receita, pró-reitoria, etc.).
O Diretor e Vice Diretor autorizarão as diárias dos chefes de departamentos, diretores de Centros, bibliotecas e assistentes técnicos.
Já está cadastrado no sistema o centro de despesa: “DIÁRIAS CHEFES – DEPARTAMENTOS, CENTROS, ASSISTÊNCIAS, SBD...”, o qual deve ser selecionado no momento da solicitação.

Contabilização das diárias
Será feito pelo Serviço de Contabilidade, que verificará o saldo e fará controle orçamentário.

• Concessão de diárias
Após contabilização, a concessão das diárias será feita pela Direção (Assistente Técnica Financeira).

• Crédito do valor
O valor será creditado na conta corrente (salário) do interessado, na noite do dia imediatamente anterior à data da viagem nacional, ou cinco dias antes da viagem internacional. Desde que tenha sido concedida com antecedência necessária (dois dias úteis).

• Prestação de Contas
A prestação de contas é feita no sistema pelo solicitante das diárias. Além do relatório das atividades desenvolvidas, o interessado deverá anexar arquivos eletrônicos dos comprovantes de participação (certificados) em casos de congressos, encontros, treinamentos/capacitação etc., conforme já especificado em regra própria.
O autorizador (chefe imediato) analisará a prestação de contas e se estiver em conformidade a aprovará no sistema e encaminhará para ser abonada.
O prazo para prestação de contas é de sete dias após o retorno ou do crédito (quando houver cancelamento da viagem).

• Diária solicitada posteriormente à viagem
A prestação de contas de diárias solicitadas após a viagem é feita no momento do pedido. Os elementos da prestação de contas (relatório, certificados, etc.) devem constar do pedido de diária.

• Restrição
O sistema de diárias não implementará, por força de lei, pedido em que o servidor esteja afastado para férias, licença-prêmio,  licenças médicas, etc.

 

DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS ACADÊMICOS

 

 

  1. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
    1. 1. Diagramação do total estimado de 8.500 (oito mil) laudas de livros e periódicos acadêmicos, tanto no formato online quanto impresso, de qualquer um dos cinco cursos da FFLCH-USP: Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Letras.
    2. 2. A diagramação de livros e periódicos acadêmicos será distribuída num período de 12 meses, sem regularidade pré-estabelecida.
    3. 3. Para esta contratação, uma lauda equivale a 1.800 caracteres com espaços.
    4. 4. As laudas poderão compor um ou mais livros e periódicos acadêmicos de texto corrido, em uma ou mais colunas.
    5. 5. O cálculo de caracteres inclui títulos, sumários, caixas de texto, tabelas, notas de rodapé, notas de fim, legendas, bibliografia e gráficos.
    6. 6. Os caracteres serão contados pelo processador de textos WORD por meio do recurso CONTAR PALAVRAS do menu REVISÃO. O número total de laudas será obtido da seguinte maneira: TOTAL DE LAUDAS = TOTAL DE CARACTERES ÷ 1.800.
      1. 6.1. Caso o total de laudas seja um número decimal, haverá arredondamento dos valores para cima ou para baixo para obter um número inteiro, conforme segue: se os algarismos decimais seguintes forem menores que 50, o anterior não se modifica; se os algarismos decimais seguintes forem maiores ou iguais que 50, ao anterior adiciona-se uma unidade. (Exemplo: 18,48 = 18 laudas, 18,50 = 19 laudas e 18,74 = 19 laudas).
    7. 7. As laudas estão distribuídas em dois tipos de diagramação:

 

Tipo de diagramação

 

Total estimado de laudas

 

Diagramação padrão

 

8.000 (oito mil) laudas

 

Diagramação complexa

 

500 (cem) laudas

 

 

  1. 7.1. Considera-se “diagramação padrão” o texto simples nos quais existam até cinco imagens recortadas no meio do texto (ou seja, que não estejam sozinhas em páginas separadas); ou até cinco tabelas complexas; ou até cinco fórmulas; ou até cinco gráficos; além das laudas de texto de 1.800 caracteres com espaços.

         1.7.2. Considera-se “diagramação complexa” o texto complexo nos quais também existam imagens e/ou tabelas e/ou fórmulas e/ou gráficos a serem compostos. É a lauda de texto de 1.800 caracteres com           espaços, na qual a diagramação também é mais trabalhosa por poder apresentar imagens recortadas no meio do texto e/ou tabelas e/ou fórmulas e/ou gráficos. Será considerado um original com laudas de texto complexo se o mesmo possuir mais de cinco imagens recortadas no meio do texto (ou seja, que não estejam sozinhas em páginas separadas); ou mais de cinco tabelas complexas; ou mais de cinco fórmulas; ou mais de cinco gráficos. Para esses quatro itens, a CONTRATANTE também enviará instruções sobre a maneira correta como deverão ser diagramados e seus estilos. As tabelas deverão ser diagramadas com o recurso “Tabelas” do InDesign e as fórmulas mais complexas deverão ser compostas em programa de ilustração ou de fórmulas matemáticas. Capas se enquadram como “diagramação complexa”, de modo que cada capa corresponde a uma lauda de “diagramação complexa”.

 

 

  1. SOLICITAÇÃO, PRAZO E ENTREGA

 

  1. 1. Os pedidos serão recebidos pelo Serviço de Compras na primeira semana útil de cada mês.
  2. 2. Os solicitantes deverão preencher o formulárioSolicitação de diagramação de livros e periódicos acadêmicos.
  3. 3. Os solicitantes deverão preencher a planilhaRelação de textos para diagramação, informando o nome da publicação, o nome do autor, o nome do arquivo e um e-mail de contato para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
  4. 4. Os solicitantes deverão encaminhar, juntamente com a planilha, o lote de textos para o e-mail: comprasfflch@usp.br.
  5. 5. Caso haja recomendações quanto à padronização e normas a serem seguidas na diagramação, os solicitantes poderão anexá-las ao formulário “Solicitação de diagramação de livros e periódicos acadêmicos”.
  6. 6. Caso seja necessário, o Serviço de Compras poderá agendar uma reunião com a empresa contratada, para maiores esclarecimentos sobre o padrão editorial da publicação.
  7. 7. O lote de textos será previamente encaminhado à empresa contratada para conferência, juntamente com a planilha com a relação dos textos e o respectivo número de laudas calculado pelos solicitantes.
  8. 8. A empresa deverá confirmar o número total de laudas do lote por meio de uma proposta com o preço registrado.
  9. 9. O Serviço de Contabilidade providenciará a emissão de Nota de Empenho com o número total de laudas do serviço e, a partir do seu recebimento, iniciará a contagem do o prazo de entrega da empresa contratada.
  10. 10. O prazo de entrega será, no máximo, 30 dias corridos a partir do envio da Nota de Empenho, porém a empresa deve entregar uma “prova” do trabalho completo no tempo máximo de 15 dias corridos.
  11. 11. O prazo para análise das provas, por parte da CONTRATANTE, será de no máximo 03 dias úteis, onde será informado se o trabalho esta de acordo com o solicitado ou se necessita de correções. As possíveis correções serão solicitadas a CONTRATADA que dever efetua-las dentro do prazo de entrega dos 30 dias corridos conforme mencionado no item 2.10

 

  1. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
    1. 1. Após o recebimento provisório, os solicitantes deverão verificar a conformidade do trabalho executado com as especificações constantes no edital e atestar o recebimento definitivo em até 10 (dez) dias corridos do recebimento provisório.
    2. 2. Se a qualidade ou as características do serviço entregue não corresponderem às especificações exigidas no edital, os solicitantes poderão recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer o serviço e caberá à empresa arcar com os custos dos serviços não aceitos pela FFLCH-USP.
    3. 3. O texto poderá ser reenviado à empresa contratada até duas vezes após o primeiro recebimento. No caso de não atendimento, a empresa estará sujeita à aplicação das sanções cabíveis.
    4. 4. Assim, os arquivos com os textos diagramados (arquivos do Adobe InDesign CS5.5 ou superior e também em formato “PDF”, juntos dos arquivos abertos/destravados, com indicação de fontes tipográficas e desmembrados em PDF por artigo, quando for o caso) deverão ser entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE da seguinte forma:

3.4.1. Para livros, no e-mail do Serviço de Compras da FFLCH-USP (comprasfflch@usp.br). Caso não seja possível enviar os arquivos por e-mail, os mesmos deverão ser entregues em CD ROOM ou DVD no Serviço de Compras da FFLCH-USP (Rua do Lago, 717, sala 151 – Cidade Universitária – São Paulo – SP – CEP 05508-080). O Serviço de Compras será o intermediador entre CONTRATADA e RESPONSÁVEIS pelas Revistas/Periódicos e Livros, os responsáveis serão os avaliadores das provas e da diagramação final.

  1. 3.4.2. Para revistas/periódicos, via plataforma OJS (Open Journal System) ou pelo e-mail do Serviço de Compras (comprasfflch@usp.br).